# C.1.1.9 — Bonnes pratiques générales

## 1.9 Bonnes pratiques générales

**Vérifiez systématiquement les montants avant validation.** Le montant affiché dans l'interface est le résultat du calcul automatique de la plateforme. En cas de doute sur un montant inhabituel (trop élevé ou trop faible), n'hésitez pas à contacter l'Admin PAAF ou l'équipe IT GROUP avant de valider.

**Vérifiez les comptes bénéficiaires.** Avant d'approuver un lot, assurez-vous que le compte Equity ou M-Pesa affiché correspond bien à l'établissement ou au tuteur concerné. En cas d'anomalie (compte vide, compte suspect), rejetez le lot avec une raison explicite.

**Ne partagez jamais votre code OTP.** Le code OTP (One-Time Password) reçu par email lors de l'envoi des instructions Equity est votre signature électronique personnelle pour cette opération financière. Il ne doit être communiqué à personne, même à un supérieur hiérarchique ou à un agent d'IT GROUP.

**Agissez rapidement sur les instructions en attente.** Les instructions de paiement en attente de validation bloquent les décaissements aux bénéficiaires. Traitez-les dans les délais convenus avec la coordination PAAF.

**Documentez les rejets.** Lorsque vous rejetez un lot, rédigez une raison de rejet claire et précise pour permettre à l'Admin PAAF de corriger rapidement l'anomalie et de régénérer un nouveau lot.

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